Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005240
Monto de la Factura
₲ 7.050.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61545
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.050.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-30053
Monto Contrato
₲ 7.050.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.704.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.704.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro