Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
42-43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-40470
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223504
Nombre de la Licitación
COMPRA DE IMPRESORA LASER Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones