Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 69.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46608
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
7-8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27284
Monto Contrato
₲ 79.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.311.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.311.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210743
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones