Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 10.594.700
Nro. Solicitud de Transferencia
71718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.594.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31038
Monto Contrato
₲ 16.750.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.075.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.075.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu