Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 12.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68938
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31874
Monto Contrato
₲ 12.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.678.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.678.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210556
Nombre de la Licitación
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones