Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030612
Monto de la Factura
₲ 20.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.611.387
Retención DNCP
₲ 73.507
Retención IVA
₲ 568.364
Retención Renta
₲ 568.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-204679
Monto Contrato
₲ 42.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.906.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.906.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF