Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007517
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.718
Retención DNCP
₲ 9.327
Retención IVA
₲ 69.955
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER LARROSA AYALA
RUC
2838938-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-129945
Monto Contrato
₲ 2.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301725
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas