Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005357
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.040
Retención DNCP
₲ 960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-131356
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.279.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.279.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306026
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas