Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 44.391.900
Nro. Solicitud de Transferencia
166611
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.215.890
Retención DNCP
₲ 158.197
Retención IVA
₲ 1.210.688
Retención Renta
₲ 807.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-129944
Monto Contrato
₲ 52.090.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.537.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.537.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301725
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas