Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020939
Monto de la Factura
₲ 13.369.008
Nro. Solicitud de Transferencia
180294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.713.684
Retención DNCP
₲ 47.642
Retención IVA
₲ 364.609
Retención Renta
₲ 243.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-128389
Monto Contrato
₲ 13.974.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.289.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.289.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS, BOTIQUINES Y PRODUCTOS DESINFECTANTES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios