Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008897
Monto de la Factura
₲ 2.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61356
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.479.210
Retención DNCP
₲ 9.290
Retención IVA
₲ 71.100
Retención Renta
₲ 47.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-118502
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.434.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.434.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300856
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas