Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171326
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.832.379
Retención DNCP
₲ 63.076
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-118917
Monto Contrato
₲ 75.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.608.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.608.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Maquinarias de Valores Fiscales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas