Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001739
Monto de la Factura
₲ 8.353.862
Nro. Solicitud de Transferencia
39022
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.944.371
Retención DNCP
₲ 29.770
Retención IVA
₲ 227.833
Retención Renta
₲ 151.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-118561
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.478.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.478.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y GUARDA DE ARCHIVO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas