Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 46.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54086
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.125.556
Retención DNCP
₲ 165.353
Retención IVA
₲ 1.265.455
Retención Renta
₲ 843.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119608
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.313.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.313.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302399
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA LOCAL PARA SERVIDORES DE SERVICIOS DEL DATA CENTER DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas