Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.062.779
Retención DNCP
₲ 82.676
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 421.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119608
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.313.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.313.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302399
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA LOCAL PARA SERVIDORES DE SERVICIOS DEL DATA CENTER DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas