Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000878
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101806
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-123863
Monto Contrato
₲ 121.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.051.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.051.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:08
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas