Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001155
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141232
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-123863
Monto Contrato
₲ 121.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.051.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.051.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:08
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas