Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000957
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.935.360
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-123863
Monto Contrato
₲ 121.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.051.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.051.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:08
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas