Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134600
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.370.647
Retención DNCP
₲ 147.535
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 752.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE DATAWORKS S.R.L
RUC
80078161-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-130780
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.235.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305892
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO PARA EL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas