Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001363
Monto de la Factura
₲ 5.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.008
Retención DNCP
₲ 19.992
Retención IVA
₲ 153.000
Retención Renta
₲ 102.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-122021
Monto Contrato
₲ 67.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.839.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.839.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305812
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECERTIFICACÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas