Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.379
Retención DNCP
₲ 3.621
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-129231
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.826.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.826.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SSEAF-2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas