Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001267
Monto de la Factura
₲ 5.320.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.156.338
Retención DNCP
₲ 18.960
Retención IVA
₲ 145.102
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
04_2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-131747
Monto Contrato
₲ 54.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.692.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.692.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318505
Nombre de la Licitación
Servicios de Pre Certificacion, certificacion y Mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr