Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001267
Monto de la Factura
₲ 16.538.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.238.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 300.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
04_2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-131747
Monto Contrato
₲ 54.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.692.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.692.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318505
Nombre de la Licitación
Servicios de Pre Certificacion, certificacion y Mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr