Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012025
Monto de la Factura
₲ 5.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25117
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.895.179
Retención DNCP
₲ 18.344
Retención IVA
₲ 140.386
Retención Renta
₲ 93.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133424
Monto Contrato
₲ 5.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.895.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.895.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318668
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas