Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013009
Monto de la Factura
₲ 312.082
Nro. Solicitud de Transferencia
132580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.785
Retención DNCP
₲ 1.112
Retención IVA
₲ 8.511
Retención Renta
₲ 5.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119500
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.739.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.739.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas