Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001845
Monto de la Factura
₲ 221.850
Nro. Solicitud de Transferencia
129524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.975
Retención DNCP
₲ 791
Retención IVA
₲ 6.050
Retención Renta
₲ 4.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-119500
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.739.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.739.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas