Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 502.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22363
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.374
Retención DNCP
₲ 1.826
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-129943
Monto Contrato
₲ 13.864.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.207.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.207.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301725
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas