Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000383
Monto de la Factura
₲ 27.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.197.172
Retención DNCP
₲ 98.169
Retención IVA
₲ 751.295
Retención Renta
₲ 500.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133170
Monto Contrato
₲ 31.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.367.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.367.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318668
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas