Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008047
Monto de la Factura
₲ 10.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20888
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.776.093
Retención DNCP
₲ 36.634
Retención IVA
₲ 280.364
Retención Renta
₲ 186.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-130569
Monto Contrato
₲ 10.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.776.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.776.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318300
Nombre de la Licitación
Adqusición de Chequeras de Pago para la SEAF del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas