Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 6.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22324
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.054
Retención DNCP
₲ 22.424
Retención IVA
₲ 171.613
Retención Renta
₲ 114.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-134061
Monto Contrato
₲ 12.075.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.483.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.483.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318668
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas