Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012026
Monto de la Factura
₲ 34.658.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54364
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.959.603
Retención DNCP
₲ 123.510
Retención IVA
₲ 945.232
Retención Renta
₲ 630.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-131464
Monto Contrato
₲ 63.635.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.516.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.516.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA VALORES FISCALES.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas