Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216013
Monto de la Factura
₲ 59.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.374.347
Retención DNCP
₲ 211.107
Retención IVA
₲ 1.632.273
Retención Renta
₲ 1.632.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165155
Monto Contrato
₲ 97.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.674.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.508.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343148
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire split
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica