Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001451
Monto de la Factura
₲ 20.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.966.815
Retención DNCP
₲ 74.822
Retención IVA
₲ 572.618
Retención Renta
₲ 381.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158255
Monto Contrato
₲ 20.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.966.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.966.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras acrílicas para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO