Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 10.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182346
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.057.847
Retención DNCP
₲ 37.667
Retención IVA
₲ 291.243
Retención Renta
₲ 291.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164027
Monto Contrato
₲ 10.678.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.058.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.058.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351665
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia