Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009677
Monto de la Factura
₲ 3.090.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.027
Retención DNCP
₲ 10.901
Retención IVA
₲ 84.286
Retención Renta
₲ 84.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA S.RL.
RUC
80029088-7
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156721
Monto Contrato
₲ 17.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.981.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.864.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias