Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009023
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.296
Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
₲ 13.745
Retención Renta
₲ 9.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA S.RL.
RUC
80029088-7
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156721
Monto Contrato
₲ 17.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.981.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.864.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias