Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059260
Monto de la Factura
₲ 38.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61852
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.063.762
Retención DNCP
₲ 134.875
Retención IVA
₲ 1.062.818
Retención Renta
₲ 708.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
13827
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154878
Monto Contrato
₲ 95.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.084.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.084.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340037
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Contenido
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia