Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071902
Monto de la Factura
₲ 56.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.021.086
Retención DNCP
₲ 198.550
Retención IVA
₲ 1.535.182
Retención Renta
₲ 1.535.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
13827
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154878
Monto Contrato
₲ 95.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.084.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.084.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340037
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Contenido
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia