Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002553
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.964
Retención DNCP
₲ 3.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1193-2383
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156535
Monto Contrato
₲ 113.491.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.772.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.945.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas