Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006506
Monto de la Factura
₲ 8.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.479
Retención DNCP
₲ 29.885
Retención IVA
₲ 231.068
Retención Renta
₲ 231.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
000066
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164714
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.907.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Urnas Acrílicas y Enseres para Dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado