Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003389
Monto de la Factura
₲ 94.193.280
Nro. Solicitud de Transferencia
183395
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.723.219
Retención DNCP
₲ 332.245
Retención IVA
₲ 2.568.908
Retención Renta
₲ 2.568.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1280
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165131
Monto Contrato
₲ 94.193.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.723.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.723.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas