Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Monto de la Factura
₲ 27.222.650
Nro. Solicitud de Transferencia
160891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.641.757
Retención DNCP
₲ 96.021
Retención IVA
₲ 742.436
Retención Renta
₲ 742.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162710
Monto Contrato
₲ 87.707.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.932.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.605.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura