Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004542
Monto de la Factura
₲ 8.125.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183424
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.850.498
Retención DNCP
₲ 31.528
Retención IVA
Retención Renta
₲ 243.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
2602/03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164020
Monto Contrato
₲ 24.477.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.647.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.647.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas