Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022558
Monto de la Factura
₲ 873.700
Nro. Solicitud de Transferencia
127623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.873
Retención DNCP
₲ 3.114
Retención IVA
₲ 23.828
Retención Renta
₲ 15.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
082/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161159
Monto Contrato
₲ 873.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza y Escaleras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO