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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
1184/191
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155686
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.714.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342814
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas