Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 3.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.356
Retención DNCP
₲ 10.790
Retención IVA
₲ 83.427
Retención Renta
₲ 83.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.192.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.192.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia