Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.322.274
Retención DNCP
₲ 132.272
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166808
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias