Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000032
Monto de la Factura
₲ 49.746.954
Nro. Solicitud de Transferencia
160904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.214.748
Retención DNCP
₲ 175.471
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.356.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
018/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160194
Monto Contrato
₲ 73.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.307.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.827.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Informáticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura