Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018351
Monto de la Factura
₲ 2.274.580
Nro. Solicitud de Transferencia
141711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.640
Retención DNCP
₲ 8.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160795
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.154.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.154.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas