Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 8.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.406.679
Retención DNCP
₲ 31.503
Retención IVA
₲ 241.091
Retención Renta
₲ 160.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159177
Monto Contrato
₲ 8.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.406.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.406.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES SERVER HP PROLIANT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria